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痛点
1、供应链稳定性差，存在舞弊及断货风险，影响生产排产和公司运营销售。
2、采购端到端流程中涉及系统：采购、供应链、财务系统割裂，采购订单、到货凭证、发票间三单数据不匹配现象频发，难以摸清采购真实情况。
3、财务和采购部门互相独立，配合度差，可能出现发票入账乃至付款而货物不到位或质量不过关风险。
解决方案
1、识别关键物料供应商来源，避免单一供应商造成的采购风险，追溯历史供应商入库流程，排查SOD权责分离违规行为，加强关键物料供应商审核机制，确保关键物料供应生产能力。
2、根据三单匹配或两单匹配等具体要求摸排采购各环节涉及系统的数据一致性，弥合数据差异漏洞，做到采购订单各维度数据清晰，来源可查，降低舞弊风险。
3、通过流程顺序筛选及流程一致性分析，识别早收票行为，发现并回溯风险避免损失，加强相应制度建设及宣贯。
